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  • 湖南熠翌節能技術有限公司審核案例

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    推薦機構:北京大陸航星質量認證中心股份有限公司

    受審核公司名稱:湖南熠翌節能技術有限公司

    認證領域:質量管理體系

    審核時間:2021-07-15上午 至 2021-07-16上午

    審核成員:張 潔(組長)、李 勝(組員)


    獲得中國認證認可協會“2023認證技術提升周”良好認證審核案例




     

     

     

     

     

    一、案例摘要 

     

    產品是柔性可拆卸保溫套;審核發現有2套不合格產品存放,了解到是對設備設計測繪的數據沒校對、發生誤差、產品到廠家對設備安裝不上,造成了不合格;審核測繪設計部發現,設計前對測繪數據沒有確認過程,是造成產品不合格的主要原因,為不符合項;受審核方認識到測繪數據的確認、設計過程管理及其重要,認真實施了原因分析、制定針對性的糾正措施、實施糾正,對設計過程實施規范的管理,消除不合格品,提供企業效益。 

     

    二、案例背景

     

    1、企業概況

    湖南熠翌節能節能技術有限公司成立與2019年12月,注冊資金200萬元;公司注冊地址、經營辦公地址:湖南省株洲市天元區橡果園高科集團廠房A2棟4樓3號;

    公司管理層有很高的低碳環保理念,引進了美國的環保設計技術,走低碳環保道路,專業研發、設計、生產柔性可拆卸保溫套產品;公司員工36人;

    公司下設辦公室、設計測繪部、供銷部、生產部(車間);

    公司首先去顧客方實地測繪設備的外觀幾何尺寸,獲取單體設計信息數據,回公司采用電腦三維立體設計,根據設備的外形、溫度指標等,精確計算保溫層;

    柔性可拆卸保溫系統是一種能夠快速且方便的進行安裝和拆卸,被設計為能夠完全貼合不規則形狀的工件(例如法蘭盤、熱交換器、人孔、渦輪、汽輪機等),并且可以在腐蝕和中性大氣環境中提供最佳的保溫效果的成套系統??缮a適合各類設備、閥門、管道、汽輪機及燃機本體的整體性保溫系統,可為設備提供保熱、保冷、降噪以及各種防護保障,可拆卸、循環使用。

    2、產品特點:

    可拆卸保溫套產品選用高硅氧布耐火、耐高溫無機纖維做保溫層,對工業領域的高溫隔熱、絕緣、密封有良好功能,可拆卸式保溫罩拆卸特點;

    1)保溫節能效果優良,試驗數據證明,節能效果較一般比可提高25%-40% 左右。

    2)可根據不同形狀的設備--各種保溫層,并易于安裝和拆卸、方便,設備檢修時可局部拆卸,不會耽誤生產時間;

    3)韌性好,易于彎曲聯接;

    4)不含石棉,在拆卸及安裝中無粉塵污染,對人體無害,符合職業健康要求;

    5)低成本,與老式傳統的保溫外殼(耐火材料砌筑,檢修時破壞性拆除)相比,本產品可以多次利用,為客戶節約了很大成本;

    企業生產的可拆卸保溫套是耐高溫、耐燒蝕、隔熱保溫、可拆卸循環使用,是工業產品節能保溫、走低碳環保道路的理想選擇!

    本產品與傳統產品的比較:

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    產品的漏熱率比較:

    B.png

     

    產品材料數據情況:

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    外保溫層:

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    中間保溫層:

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    內襯層:

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    輔助材料:

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    公司相關證明: 

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    產品在不同顧客方、不同設備的應用;

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    三、審核策劃

     

    1、審核準備

    組長依據審核審核計劃的信息,與受審核單位溝通、了解內容如下:

    1)受審核方管理體系文件、機構、人員、審核范圍、組織地址均沒有變更情況;

    2)了解到本次審核的生產情況正常;

    3)審核組內部溝通及審前培訓;

    審核組長了解上述情況,為編制《現場審核計劃》做充分準備:

    2、審核策劃

    1、本次審核依據:

    認證標準QMS:GB/T19001-2016/ISO 9001:2015;

    組織所建立的文件化信息

    適用的法律法規及相關要求等;

    2、策劃本次審核部門、場所:

    主要有:辦公室、經營部、測繪設計部、生產部及生產車間;

    3、現場審核計劃安排專業審核員A審核產品生產、檢驗過程等;

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    四、審核過程及審核發現

     

    1、現場審核,由廠長(龍鵬)引領在車間巡視,發現有2堆保溫套散亂的放在角落里....又不像新產品;

    龍廠長心疼的說:這是被客戶退貨的,原因是現場安裝不了……  原來是測繪時的數據不準確、或者錯誤,在設計、生產后,導致去甲方安裝時尺寸不對,裝不上去.....,是不合格產品;

    保溫套的主材是美國進口材料、造價高,不合格造成的浪費令人心疼。

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    車間不合格品情況

    2、審核測繪設計部

    測繪設計部,提供了“1#汽輪機本體(上缸) 柔性可拆卸保溫組件”的設計策劃、輸入及評審資料,審核員查閱對設備實體的測繪數據記錄,設計人員提供的數據沒有確認的記錄!也不能提供設計過程的控制過程等記錄;審核員聯想到車間的不合格品,詢問發生不合格品情況,蔡部長自述:因對設備實體的測繪數據沒確認,設計輸入也沒確認,導致產品成品無法安裝、被退貨情況。審核組對此問題開具不符合項,以促使產品測繪數據準確輸入、實施設計過程控制等,以消除不合格品導致的經濟損失。

     

    3、不符合報告

    不符合事實描述:設計測繪部提供“1#汽輪機本體(上缸) 柔性可拆卸保溫組件”的設計策劃、輸入及評審資料,未提供對現場原始測繪數據的校對、審核證據,未見到設計過程確認、驗證的記錄;

    上述事實不符合GB/T19001-2016/ISO 9001:2015標準8.3.4條款:

    組織應對設計和開發過程進行控制,以確保:

    a)規定擬獲得的結果;

    b)實施評審活動,以評價設計和開發的結果滿足要求的能力;

    c)實施驗證活動,以確保設計和開發輸出滿足輸入的要求;

    d)實施確認活動,以確保形成的產品和服務能夠滿足規定的使用要求或預期用途;

    e)針對評審、驗證和確認過程中確定的問題采取必要措施;

    f)保留這些活動的成文信息等要求;

    上述,也不符合公司《設計開發控制程序》8.3條款中關于確認、控制的要求。

    此項不符合,經與受審核方龍鵬總經理、設計測繪部蔡部長、生產部等交流,對上述不符合項贊同,表示審核組發現了公司設計管理的要害,是消除不合格品產生的主要原因;

     

    五、受審核方改進

     

    針對不符合報告,設計測繪部進行了原因分析如下;

    1、公司是新成立、開發引進新產品生產,設計測繪人員偏少、無經驗,設計測繪記錄收集保留不全、無校對、驗證控制;

    2、測繪人員工作互相銜接不緊密...... 對ISO標準不熟悉,質量意識淡??;

    制定糾正措施、實施糾正:

    措施一:抓緊對相關人員實施培訓、教育,提高質量意識;明確設計過程資料的重要性;

    措施二:規范設計測繪記錄(表),重點完善對原始測繪數據的校對、輸入、控制,保持完整、準確的設計過記錄;

    措施三:舉一反三,加強質量意識和責任心,不再發生此類情況。

    措施四:將近期對顧客柔性保溫套的設計、安裝,做一次標準化、樣板工程,為以后安裝做為樣板引路,杜絕不合格產品發生。

    3、審核組對不符合整改的驗證:

    驗證一:組織的原因分析基本可行,組織基于產品能及早的安裝到顧客,獲取收益、并早日把產品推廣到市場,對設計測繪管理沒有經驗,并急于求成所致;

    驗證二:組織實施了對員工的教育培訓,接受指導,完善了《產品設計測繪程序》,修訂完善了《設計測繪記錄(全套)》見附件,并按程序和表格記錄實施今后的測繪設計工作;

    驗證三:仔細查看《原始測繪記錄》,重點查驗設備實體測繪數據的校對、審核,關注設計過程的確認、設計驗證活動等;

    驗證四:一套產品價值5000至10000元,上半年發生了2套不合格產品(2套不合格品造價約14500元);2021下半年至今沒有發生因測繪、設計原因產生的不合格品,消除了不合格品就是盈利。


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    驗證五:公司保溫套標準化安裝現場已經實施,為下一步安裝作為樣板引路;


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    附《產品檢驗報告》檢驗合格。


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    為此,審核組驗證該不符合的糾正、糾正措施可行。

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    六、增值服務及審核體會

     

    增值服務: 公司對新產品的生產急于求成、忽視了管理,給顧客帶來了時間上的等待,給本廠帶來一萬多元的損失,公司領導每天都提著顆心怕出錯;

    本次審核的不符合是此問題的關鍵點,對本廠加強設計測繪管理很大幫助,消除了由設計原因造成的此類不合格就是盈利!

    審核體會:審核員應敏銳、具備判斷力;感知審核員的社會責任,企業管理者對審核員的信任,指導企業規范管理,提高企業效益,這樣的審核才有意義;

    審核組期盼湖南熠翌節能節能技術有限公司能堅持質量體系運行,堅持把節能環保的好產品推向市場,不斷持續改進、提升。

     

     

     

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